Complemento de Servicios para Plataformas Tecnologicas en Retenciones 2.0

Complemento para expresar la información sobre los servicios prestados por personas físicas que utilicen plataformas tecnológicas.

La creación de este Complemento está basado en Retenciones 2.0:

Factura de retención ver en la guía

URL para crear el comprobante

POST


	https://apisandbox.facturama.mx/2/retenciones

Nodo ServiciosPlataformasTecnologicas

Complemento para expresar la información sobre la enajenación de bienes y los servicios prestados por personas físicas o morales que utilicen plataformas tecnológicas

Periodicidad Atributo requerido para especificar el periodo de retención.
Ejemplo: "Periodicidad": "02" ver el catálogo
NumServ Atributo requerido para expresar el número de servicios realizados en el periodo.
Ejemplo: "NumServ": "1"
MontToServSIva Atributo requerido para expresar monto total de los servicios realizados en el periodo, sin incluir el monto del IVA.
Ejemplo: "MontToServSIva": "100.00"
TotalIvaTrasladado Atributo requerido para expresar monto total del IVA trasladado por los servicios realizados en el periodo.
Ejemplo: "TotalIvaTrasladado": "16.00"
TotalIvaRetenido Atributo requerido para expresar monto total del IVA retenido por los servicios realizados en el periodo.
Ejemplo: "TotalIvaRetenido": "8.00"
TotalIsrRetenido Atributo requerido para expresar monto total del ISR retenido por los servicios realizados en el periodo.
Ejemplo: "TotalIsrRetenido": "3.00"
DifIvaEntregadoPrestServ Atributo requerido para expresar la diferencia del IVA entregado al prestador del servicio en el periodo.
Ejemplo: "DifIvaEntregadoPrestServ": "8.00"
MonTotalporUsoPlataforma Atributo requerido para expresar el monto total cobrado al prestador del servicio por el uso de la plataforma en el periodo.
Ejemplo: "MonTotalporUsoPlataforma": "7.40"
MonTotalContribucionGubernamental Atributo condicional para expresar la suma de los atributos “ImpContrib“ del nodo hijo “ContribucionGubernamental” del periodo que corresponda.
Ejemplo: "MonTotalContribucionGubernamental": "123.00"

ServiciosPlataformasTecnologicas

        "ServiciosPlataformasTecnologicas": {
            "Servicios": [                
            ],
            "Periodicidad": "02",
            "NumServ": 1,
            "MontToServSIva": "1681.06",
            "TotalIvaTrasladado": "268.9696",
            "TotalIvaRetenido": "134.48",
            "TotalIsrRetenido": "16.81",
            "DifIvaEntregadoPrestServ": "134.4896",
            "MonTotalporUsoPlataforma": "14.66"
        }

Nodo de Servicios

Forma parte del Nodo ServiciosPlataformasTecnologicas
y es requerido para detallar la información de los servicios prestados por personas físicas que utilicen plataformas tecnológicas.

ImpuestosTrasladadosdelServicio Nodo requerido para detallar la información de los Impuestos trasladados de los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.
ContribucionGubernamental Nodo opcional para detallar la información de las contribuciones gubernamentales pagadas por los servicios realizados por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.
ComisionDelServicio Nodo requerido para detallar la información de la comisión pagada por el uso de plataformas tecnológicas por cada servicio relacionado.
FormaPagoServ Atributo requerido para expresar la clave de la forma de pago con la que se liquida el servicio.
Ejemplo: "FormaPagoServ": "02" ver el catálogo
TipoDeServ Atributo requerido para expresar la clave del tipo de servicio prestado.
Ejemplo: "TipoDeServ ": "01" ver el catálogo
SubTipServ Atributo condicional para identificar el subtipo del servicio prestado.
Ejemplo: "SubTipServ": "02" ver el catálogo
RfcTerceroAutorizado Atributo opcional para registrar el RFC del tercero autorizado como personal de apoyo, por quien está registrado en la plataforma tecnológica para prestar servicios.
Ejemplo: "RfcTerceroAutorizado": "AOBM900425EU2"
FechaServ Atributo requerido para expresar la fecha en la que se prestó el servicio.
Ejemplo: "FechaServ": "2019-05-30T14:51:25+06:00"
PrecioServSinIva Atributo requerido para expresar el precio del servicio (sin incluir IVA).
Ejemplo: "PrecioServSinIva": "100.00"

Servicios

        "Servicios": [
            {
                "ImpuestosTrasladadosdelServicio": {
                    "Base": "1681.06",
                    "Impuesto": "02",
                    "TipoFactor": "Tasa",
                    "TasaCuota": "0.160000",
                    "Importe": "268.9696"
                },
                "ComisionDelServicio": {
                    "Base": "1681.06",
                    "Importe": "14.66"
                },
                "FormaPagoServ": "02",
                "TipoDeServ": "05",
                "FechaServ": "2021-01-06",
                "PrecioServSinIva": "1681.06"
            }
        ],

Ejemplo completo en JSON

{
    "FolioInt": "0001",
    "FechaExp": "2022-08-01T08:08:01",
    "CveRetenc": "26",
    "LugarExpRetenc": "78180",
    "Emisor": {
        "RFCEmisor": "EKU9003173C9",
        "NomDenRazSocE": "ESCUELA KEMPER URGATE",
        "RegimenFiscalE": "601"
    },
    "Receptor": {
        "Nacionalidad": "Nacional",
        "Nacional": {
            "RFCRecep": "CACX7605101P8",
            "NomDenRazSocR": "XOCHILT CASAS CHAVEZ",
            "DomicilioFiscalR": "10740"
        }
    },
    "Periodo": {
        "MesIni": "01",
        "MesFin": "01",
        "Ejerc": "2021"
    },
    "Totales": {
        "montoTotOperacion": "1681.06",
        "montoTotGrav": "1681.06",
        "montoTotExent": "0.00",
        "montoTotRet": "151.29",
        "ImpRetenidos": [
            {
                "BaseRet": "1681.06",
                "Impuesto": "01",
                "MontoRet": "16.81",
                "TipoPagoRet": "03"
            },
            {
                "BaseRet": "268.96",
                "Impuesto": "02",
                "MontoRet": "134.48",
                "TipoPagoRet": "01"
            }
        ]
    },
    "Complemento": {
        "ServiciosPlataformasTecnologicas": {
            "Servicios": [
                {
                    "ImpuestosTrasladadosdelServicio": {
                        "Base": "1681.06",
                        "Impuesto": "02",
                        "TipoFactor": "Tasa",
                        "TasaCuota": "0.160000",
                        "Importe": "268.9696"
                    },
                    "ComisionDelServicio": {
                        "Base": "1681.06",
                        "Importe": "14.66"
                    },
                    "FormaPagoServ": "02",
                    "TipoDeServ": "05",
                    "FechaServ": "2021-01-06",
                    "PrecioServSinIva": "1681.06"
                }
            ],
            "Periodicidad": "02",
            "NumServ": 1,
            "MontToServSIva": "1681.06",
            "TotalIvaTrasladado": "268.9696",
            "TotalIvaRetenido": "134.48",
            "TotalIsrRetenido": "16.81",
            "DifIvaEntregadoPrestServ": "134.4896",
            "MonTotalporUsoPlataforma": "14.66"
        }
    }
}