Comprobante de retenciones e información de pagos 2.0

El contribuyente que emita comprobantes fiscales digitales a través de Internet que amparen retenciones e información de pagos

La estructura estándar de un comprobante de retenciones se muestra en esta sección

URL para crear una retención 2.0

POST


	https://apisandbox.facturama.mx/2/retenciones

Generales

Folio interno
Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos.
Permite números y/o letras.
Puede ser conceptualmente:
  • Numérico (de 1 a 10 caracteres): Contiene exclusivamente números,
    ejemplo: "238746"
  • Alfanumérico (de 1 a 20 caracteres) : Formado por letras y números conjuntamente, no puede contener el caracter "pipe" (|),
    ejemplo: "vLDZ-Ve1RBy_SAuej5of"
En ambos casos se colocan en éste atributo, la diferencia está en que:
Para hacer uso de las consultas de CFDI por intervalo de folios será necesario que el folio sea numérico, ya que los alfanuméricos no serán considerados.
Fecha de expedición
Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos.
Se expresa en la forma yyyy-mmddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
Clave de la retención
Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.
Puedes encontrar los catálogos de retenciones en: éste enlace
Codigo postal del lugar de expedición
Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, debe corresponder con una clave de código postal vigente incluida en el catálogo de CFDI
Descripción de la retención
Se debe registrar la descripción por la que se hace la retención e información de pagos cuando en el campo CveRetenc se haya registrado la clave de retención "25" (otro tipo de retenciones), puede conformarse de 1 a 100 caracteres

Generales

    "FolioInt": "A0001",
    "FechaExp": "2023-05-02T08:08:01",
    "CveRetenc": "01",
    "LugarExpRetenc": "26015",

Emisor

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente emisor del documento electrónico de retenciones e información de pagos.


Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes
correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.
Nombre, denominación o razon social
Se debe registrar el nombre, denominación o razón social del emisor inscrito en el RFC, del comprobante que ampara retenciones e información de pagos
El Nombre debe corresponder a la clave de RFC registrado en el campo Rfc de este Nodo
Regimen fiscal del emisor
Se debe registrar la clave vigente del régimen del contribuyente emisor

Datos del emisor

"Emisor": {
        "RFCEmisor": "EKU9003173C9",
        "NomDenRazSocE": "ESCUELA KEMPER URGATE",
        "RegimenFiscalE": "601"
    },

Receptor

Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor.
Nota: Solo lleva uno de los nodos (Nacional o Extranjero), de acuerdo a lo que se ha especificado en "Nacionalidad"


[Nacional|Extranjero]
Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor en caso de que sea de nacionalidad mexicana

Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento.

Se debe registrar el(los) nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda denominación o razón social del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, puede conformarse de 1 a 254 caracteres

Se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.
El código postal debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el campo Rfc de este Nodo

Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento.

Receptor nacional

    "Receptor": {
        "Nacionalidad": "Nacional",
        "Nacional": {
            "RFCRecep": "CACX7605101P8",
            "NomDenRazSocR": "XOCHILT CASAS CHAVEZ",
            "DomicilioFiscalR": "10740"
        }
    },


Nodo requerido para expresar la información del contribuyente receptor del documento cuando sea residente en el extranjero

Número de registro de identificación fiscal del receptor del CFDI, cuando este sea un residente en el extranjero, puede conformarse de 1 a 20 caracteres.

Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento.

Receptor extranjero

"Receptor": {
      "Nacionalidad": "Extranjero",
      "Extranjero": {
        "NumRegldTrib": "12356789123544",
        "NomDenRazSocR": "La Pallmmera extranjera S A de C V",        
      }


Ejemplo completo en JSON


Ejemplo completo en JSON

{
    "FolioInt": "0001",
    "FechaExp": "2022-06-13T08:08:01",
    "CveRetenc": "01",
    "LugarExpRetenc": "26015",
    "Emisor": {
        "RFCEmisor": "EKU9003173C9",
        "NomDenRazSocE": "ESCUELA KEMPER URGATE",
        "RegimenFiscalE": "601"
    },
    "Receptor": {
        "Nacionalidad": "Nacional",
        "Nacional": {
            "RFCRecep": "CACX7605101P8",
            "NomDenRazSocR": "XOCHILT CASAS CHAVEZ",
            "DomicilioFiscalR": "10740"
        }
    },
    "Periodo": {
        "MesIni": "01",
        "MesFin": "01",
        "Ejerc": "2021"
    },
    "Totales": {
        "montoTotOperacion": "1681.06",
        "montoTotGrav": "1681.06",
        "montoTotExent": "0.00",
        "montoTotRet": "151.29",
        "ImpRetenidos": [
            {
                "BaseRet": "1681.06",
                "Impuesto": "01",
                "MontoRet": "16.81",
                "TipoPagoRet": "04"
            },
            {
                "BaseRet": "268.96",
                "Impuesto": "02",
                "MontoRet": "134.48",
                "TipoPagoRet": "01"
            }
        ]
    }
    
}